Faktúra 5/307/17

Faktúra doručená:04.9.2017
Číslo objednávky:175/17

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servítky, uteráky tissue ZZ - v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,12 EUR