Faktúra 5/420/17

Faktúra doručená:09.11.2017
Číslo objednávky:265/17

Dodávateľ
EURONICS Prievidza, s.r.o.
Bojnická cesta 39C
971 01 Prievidza
IČO:36708933
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - sáčky do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,98 EUR