Faktúra 5/433/17

Faktúra doručená:08.11.2017
Číslo objednávky:243/17

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - elektroinštalačný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,10 EUR