Faktúra 5/503/17

Faktúra doručená:07.12.2017
Číslo objednávky:337/17

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - servítky, utierky papierové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,62 EUR