Faktúra 5/578/17

Faktúra doručená:17.1.2018
Číslo zmluvy:9103606517

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn na kúrenie - TV1 + ŠJ
plyn na kúrenie - TV1 + ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 010,69 EUR