Faktúra 5/058/18

Faktúra doručená:02.3.2018
Číslo objednávky:46/18

Dodávateľ
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2
949 01 Nitra - Drážovce
IČO:36553034
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
ročný udržiavací poplatok softwaru ESI(tronic) na rok 2018
Názov položky
ročný udržiavací poplatok softwaru ESI(tronic) na rok 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,16 EUR