Faktúra 5/075/18

Faktúra doručená:06.3.2018
Číslo objednávky:43/18

Dodávateľ
VIDAP s.r.o.
Hodžu 3/1
971 01 Prievidza
IČO:47436166
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
vypracovanie DP k DPPO za rok 2017
Názov položky
vypracovanie DP k DPPO za rok 2017
vypracovanie DP k DPPO za rok 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR