Faktúra 5/158/18

Faktúra doručená:07.5.2018
Číslo objednávky:52/18,64/18,82/18

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na sklad - údržba, OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,53 EUR