Faktúra 5/176/18

Faktúra doručená:21.5.2018
Číslo objednávky:105/18

Dodávateľ
CAMEA SK s.r.o.
Sabinovská 67/5065
080 01 Prešov
IČO:36468924
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
optická jednotka pre OKI 44064009 Yellow
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,65 EUR