Faktúra 5/187/18

Faktúra doručená:30.5.2018
Číslo objednávky:125/18
Číslo zmluvy:0-6024, 11.4.2013

Dodávateľ
NCH SLOVAKIA s. r. o.
Drieňová 34
82102 Bratislava
IČO:34096043
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena a servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,99 EUR