Faktúra 5/235/18

Faktúra doručená:04.7.2018
Číslo objednávky:139/18

Dodávateľ
Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA
Poľnohospodárov 2
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu strojov a zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,75 EUR