Faktúra 5/234/18

Faktúra doručená:06.7.2018
Číslo objednávky:123/18

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,06 EUR