Faktúra 5/259/18

Faktúra doručená:26.7.2018
Číslo objednávky:145/18

Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO:45606536
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nožnice na konáre, kaput na ničenie buriny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,24 EUR