Faktúra 5/323/18

Faktúra doručená:05.9.2018
Číslo objednávky:191/18
Číslo zmluvy:33/2018

Dodávateľ
Stanislav Novosad, Maľby, nátery, stierky
018 21 Lieskov - Dolný Lieskov
IČO:34362568
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maľovanie objektu.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 700,00 EUR