Faktúra 5/338/18

Faktúra doručená:17.9.2018
Číslo objednávky:184/18

Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Námestie slobody 25
971 01 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,96 EUR