Edupage prihlásenie

Faktúra 5/303/18

Faktúra doručená:23.8.2018
Číslo objednávky:190/18
Číslo zmluvy:34/2018
Dodávateľ
Adriana Brunnerova-Schweinzer - LB
Velká okružná 1022/8
958 01 Partizánske
IČO:47836431
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a maľovanie stien v jedálni SOŠ Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 550,00 EUR