Faktúra 5/340/18

Faktúra doručená:18.9.2018
Číslo objednávky:199/18

Dodávateľ
KA-VT spol.s r.o.
Polomská 2
010 08 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,58 EUR