Faktúra 5/342/18

Faktúra doručená:25.9.2018
Číslo objednávky:183/2018

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,05 EUR