Faktúra 5/343/18

Faktúra doručená:25.9.2018
Číslo objednávky:206/18

Dodávateľ
CHEMPRO v.o.s.
F. Kráľa 112
972 71 Nováky
IČO:31598374
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,80 EUR