Faktúra 5/344/18

Faktúra doručená:27.9.2018
Číslo objednávky:202/18

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stavebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,55 EUR