Faktúra 5/366/18

Faktúra doručená:04.10.2018
Číslo objednávky:210,212,215,225

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,93 EUR