Faktúra 5/367/18

Faktúra doručená:08.10.2018
Číslo objednávky:221/18

Dodávateľ
M N spol. s.r.o.
Priemyselná 10
971 01 Prievidza
IČO:31560661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.a
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 796,49 EUR