Faktúra 5/377/18

Faktúra doručená:	15.10.2018
Číslo objednávky:	36/2018/SOŠ-ŠJ

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Práce žiakov za 9/2018.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,00 EUR