Faktúra 5/383/18

Faktúra doručená:24.10.2018
Číslo objednávky:231/18,219/18

Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO:45606536
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál, ohrievač.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,72 EUR