Faktúra 5/386/18

Faktúra doručená:25.10.2018
Číslo objednávky:237/18

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,13 EUR