Faktúra 5/400/18

Faktúra doručená:05.11.2018
Číslo objednávky:245/18

Dodávateľ
EURONICS Prievidza, s.r.o.
Bojnická cesta 39C
971 01 Prievidza
IČO:36708933
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,00 EUR