Faktúra 5/443/18

Faktúra doručená:28.11.2018
Číslo zmluvy:0-6024

Dodávateľ
NCH SLOVAKIA
Drieňová 34
821 02 Bratislava
IČO:34096043
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,66 EUR