Faktúra 5/469/18

Faktúra doručená:10.12.2018
Číslo objednávky:187/10

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,81 EUR