Faktúra doručená: | 04.12.2018 |
Číslo zmluvy: | 51501276994101494385 |
|
|
|
Dodávateľ |
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S. |
MLYNSKE NIVY 44/A |
82511 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza |
T.Vansovej 32 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
plyn na kúrenie - T. Vansovej 28 + telocvičňa + bufet |
plyn na kúrenie - T. Vansovej 28 + telocvičňa + bufet |
plyn na kúrenie - T. Vansovej 28 + telocvičňa + bufet |
plyn na kúrenie - T. Vansovej 28 + telocvičňa + bufet |
plyn na kúrenie - T. Vansovej 28 + telocvičňa + bufet |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 587,00 EUR |