Faktúra 5/484/18

Faktúra doručená:13.12.2018
Číslo objednávky:289/18

Dodávateľ
SEZAM
Západná 1907
971 01 Prievidza
IČO:00633194
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,51 EUR