Faktúra 5/506/18

Faktúra doručená:08.1.2019
Číslo objednávky:303/18

Dodávateľ
ORCHIDEA PD s.r.o.
Sv. Cyrila 18/4
971 01 Prievidza
IČO:46827102
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,00 EUR