Faktúra 5/087/19

Faktúra doručená:19.3.2019
Číslo objednávky:42/19

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potreby na maľovanie- materiál do skladu.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,91 EUR