Faktúra 5/122/19

Faktúra doručená:	15.4.2019
Číslo zmluvy:	36/2018/SOŠ-ŠJ

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Práce žiakov.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,00 EUR