Faktúra 5/167/19

Faktúra doručená:24.5.2019
Číslo objednávky:78/19

Dodávateľ
CHEMPRO v.o.s.
F. Kráľa 112
972 71 Nováky
IČO:31598374
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,36 EUR