Faktúra 5/206/19

Faktúra doručená:	20.6.2019
Číslo objednávky:	86/19

Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
Bobrov 363
029 42 Bobrov

IČO:	14272377

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
OOPP.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 376,24 EUR