Faktúra 5/246/19

Faktúra doručená:06.8.2019
Číslo objednávky:124/2019

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotr. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR