Faktúra 5/288/19

Faktúra doručená:03.9.2019
Číslo objednávky:143/19

Dodávateľ
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
040 18 Košice
IČO:31703186
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontajner so zásuvkou.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,00 EUR