Faktúra 5/352/19

Faktúra doručená:22.10.2019
Číslo objednávky:174/19

Dodávateľ
BUĆINA WOOD s.r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO:36058688
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Drevo.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,06 EUR