Faktúra 5/381/19

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo objednávky:207/19

Dodávateľ
MERKURY SHOP
Duklianska 11
080 01 Prešov
IČO:51231735
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberec.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,52 EUR