Faktúra 5/385/19

Faktúra doručená:14.11.2019
Číslo objednávky:167/19

Dodávateľ
MONIQ, s.r.o., Lekáreň Dr.Max
Štefana Moyzesa 1
971 01 Prievidza
IČO:44838476
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zdravotnícky materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,91 EUR