Faktúra 5/408/19

Faktúra doručená:	03.12.2019
Číslo objednávky:	228/19

Dodávateľ
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

IČO:	30810710

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
STN.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,33 EUR