Faktúra 5/439/19

Faktúra doručená:11.12.2019
Číslo objednávky:222/19

Dodávateľ
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
Panónska 42
85101 Bratislava - Čuňovo
IČO:35692715
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,39 EUR