Faktúra 5/442/19

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo objednávky:221/19

Dodávateľ
UDERMAN s.r.o.
Na Kameni 385/5
08641 Raslavice
IČO:47485353
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,80 EUR