Faktúra 5/008/20

Faktúra doručená:23.1.2020
Číslo objednávky:11/20

Dodávateľ
MONIQ, s.r.o., Lekáreň Dr.Max
Štefana Moyzesa 1
971 01 Prievidza
IČO:44838476
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zdravotnícky materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,91 EUR