Faktúra doručená: | 06.8.2020 |
Číslo zmluvy: | č.26/02/2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
REVEZ Nitra, s.r.o. |
Párovská 42 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza |
T.Vansovej 32 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Servis, oprava, údržba a odborné prehliadky výťahu za mesiac júl 2020 (zmluva č.26/02/2020, int.č.14/2020/TEČ-S) |
Servis, oprava, údržba a odborné prehliadky výťahu za mesiac júl 2020 (zmluva č.26/02/2020, int.č.14/2020/TEČ-S) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,20 EUR |