Faktúra 5/590/12

Faktúra doručená:14.1.2013
Číslo objednávky:227/12

Dodávateľ
OSNAR, s.r.o.
ul. 29. augusta 2377/27
924 01 Galanta
IČO:36231584
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - plátky SNHN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,40 EUR