Faktúra 5/055/13

Faktúra doručená:11.2.2013
Číslo zmluvy:zo dňa 9.10.2009

Dodávateľ
Spojená škola, Chemikov 8, 972 71 Nováky
Chemikov 8
972 71 Nováky
IČO:42152551
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda - ŠJ Nováky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,44 EUR