Edupage prihlásenie

Faktúra 5/068/13

Faktúra doručená:08.2.2013
Číslo objednávky:29/13
Dodávateľ
Kamil Borko
Košovská 71/752
97205 Sebedražie
IČO:33978999
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - stierače (PD-041 AX)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR