Faktúra 5/066/13

Faktúra doručená:06.2.2013
Číslo objednávky:36/13

Dodávateľ
Peter Kiss - PRIMETA
SNP 585/8
972 17 Kanianka
IČO:37547852
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,00 EUR