Faktúra 5/084/13

Faktúra doručená:25.2.2013
Číslo objednávky:61/13

Dodávateľ
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2
949 01 Nitra - Drážovce
IČO:36553034
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ročný udržiavací poplatok licenčného softwaru ESI(tronic) na rok 2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,16 EUR